IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - GORE HUANCAVELICA
El Gobierno Regional de Huancavelica, a través del Comité de Control lntemo- CCI, conformado mediante la Resolución Ejecutiva Regional Nº 358-2015/GOB.REG-HVCA/GR de 20 de agosto de 2015, reconformado mediante la Resolución Ejecutiva Regional Nº 260-2017/GOB.REG-HVCA/PR de 24 de agosto de 2017, informa los avances de la implementación del Sistema de Control Interno de la Entidad; puesto que, como herramienta de gestión ha sido reglamentada por la Contraloría General de la República a través de la Directiva Nº 013-2016-CG/GPROD, aprobada mediante Resolución de Contraloría Nº 149-2016-CG de 13 de mayo de 2016, cuyo objetivo es fortalecer la lucha contra la corrupción, garantizando y promoviendo la ética pública regional, la transparencia y la rendición de cuentas.
Marco Normativo
- Decreto de Urgencia N° 067-2009, que modifica el Art. 10 de la Ley N°28716
- Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016
- Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República
- Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado
- Ley N° 29743, Ley que modifica el Art. 10 de la Ley N°28716
- Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG, que aprueba la Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado
- Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, que aprueba la Directiva N°013-2016-CG.GPROD Implementa
- Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, Normas de Control Interno para las entidades del Estado
- Resolución de Contraloría N° 458-2008-CG, que aprueba la Guía para la Implementación del SCI
- Resolución de Contraloría N° 490-2017-CG de 29 de diciembre de 2017, que dejo sin efecto los esta
PRIMERA FASE - PLANIFICACIÓN
Actividad 1: Suscribir Acta de Compromiso
Actividad 2: Conformar Comité de Control Interno
- Acta de Instalación del Comité de Control Interno
- Reglamento del Comité de Control Interno
- Resolución Ejecutiva Regional N° 260-2017GOB.REG-HVCAPR de 24 de agosto de 2017
- Resolución Ejecutiva Regional N° 358-2015GOB.REG-HVCAGR de 20 de agosto de 2015
Actividad 3: Sensibilizar y Capacitar en Control Interno
Actividad 4: Elaborar El Programa de Trabajo para Realizar el Diagnóstico del SCI
- Programa de trabajo para relaizar el diagnóstico del SCI
- Acta de aprobación de Programa de Trabajo
- Resolución de aprobación del Programa de Trabajo
Actividad 5: Informe del Diagnóstico
Actividad 6: Plan de Trabajo para el cierre de brechas del Sistema de Control Interno